雅安市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告(2018)

 【發布日期:2019-02-12】 【字號: 】  【關閉此頁

關于雅安市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

2019年1月26日在雅安市第四屆人民代表大會第四次會議上

雅安市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,現將雅安市2018年預算執行情況和2019年預算草案提請雅安市第四屆人民代表大會第四次會議審議,并請市政協委員提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年,在市委的堅強領導下,在市人大、市政協的大力支持與監督下,全市各級財政部門堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作、雅安發展系列重要指示精神,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”,全面貫徹落實省委十一屆三次、四次全會精神和市委四屆三次、四次全會精神,千方百計做大財政“蛋糕”,超額完成全年收入目標任務,全面完成市財政部門“一把手”公開承諾事項,圓滿完成財政目標任務。全市和市級預算執行情況良好。

(一)預算執行情況

1.一般公共預算

全市地方一般公共預算收入400,289萬元,為預算的105.85%,增長14.9%。全市一般公共預算支出1,305,403萬元,完成預算的98.08%,增長10.84%。全市地方一般公共預算收入加上省補助、上年結轉、調入資金、省轉貸地方政府一般債券等收入后,可供安排的收入總量為1,510,997萬元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府一般債務等支出1,462,343萬元后,全市結存資金48,654萬元。結存資金按規定清理后,補充預算穩定調節基金23,077萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用25,577萬元。全市實現收支平衡。

市級一般公共預算收入158,271萬元,為預算的101.6%,增長10.24%。市級一般公共預算支出406,012萬元,完成預算的95.66%,增長37.41%。市級一般公共預算收入加上省補助、上年結轉、調入資金、省轉貸地方政府一般債券等收入后,可供安排的收入總量為768,987萬元。收入總量減去當年支出、補助下級支出、上繳省支出、償還地方政府一般債務、轉貸下級地方政府一般債券等支出748,071萬元后,市級結存資金20,916萬元。結存資金按規定清理后,補充預算穩定調節基金2,498萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用18,418萬元。市級實現收支平衡。

市級一般公共預算年初安排預備費4,013萬元,主要用于防汛救災、掃黑除惡、“高崗村模式”建設等。

2018年初市級預算穩定調節基金余額11,899萬元,加上按規定補充2,498萬元后,2018年末基金余額14,397萬元。

2.政府性基金預算

全市政府性基金預算收入421,758萬元,為預算的155.89%;加上省補助、上年結余、省轉貸地方政府專項債券等收入后,可供安排的收入總量為653,361萬元。全市政府性基金預算支出596,101萬元,完成預算的92.41%,主要用于征地搬遷補償、城市基礎設施建設等。收入總量減去當年支出、調出資金、償還地方政府專項債務等支出604,430萬元后,全市結余48,931萬元。

市級政府性基金預算收入305,268萬元,為預算的148.13%;加上省補助、上年結余、省轉貸地方政府專項債券等收入后,可供安排的收入總量為428,349萬元。市級政府性基金預算支出368,898萬元,完成預算的89.48%,主要用于征地搬遷補償、城市基礎設施建設等。收入總量減去當年支出、補助下級支出、調出資金、償還地方政府專項債務、轉貸下級地方政府專項債券等支出384,975萬元后,市級結余43,374萬元。

3.國有資本經營預算

全市國有資本經營預算收入5,574萬元,為預算的100%;加上省補助、上年結轉等收入后,可供安排的收入總量為7,543萬元。全市國有資本經營預算支出7,198萬元,完成預算的95.43%,主要用于國有企業資本金注入、調出資金等支出。收入總量減去支出后,全市結轉資金345萬元。

市級國有資本經營預算收入4,456萬元,為預算的100%;加上省補助、上年結轉等收入后,可供安排的收入總量為4,507萬元。市級國有資本經營預算支出4,242萬元,完成預算的94.12%,主要用于國有企業資本金注入、調出資金等支出。收入總量減去支出后,市級結轉資金265萬元。

4.社會保險基金預算

全市社會保險基金預算收入228,436萬元,為預算的100%;加上上年滾存結余后,可供安排的收入總量為440,780萬元。全市社會保險基金預算支出180,354萬元,完成預算的100%,主要用于足額兌現各項社會保險待遇,提高城鄉居民基本養老保險基礎養老金、醫療保險、工傷保險、生育保險待遇水平。收入總量減去支出后,全市滾存結余260,426萬元。

市級社會保險基金預算收入200,085萬元,為預算的100%;加上上年滾存結余后,可供安排的收入總量為372,090萬元。市級社會保險基金預算支出158,258萬元,完成預算的100%,主要用于足額兌現各項社會保險待遇,提高醫療保險、工傷保險和生育保險待遇水平。收入總量減去支出后,市級滾存結余213,832萬元。

5.地方政府債務

截至2018年底,全市地方政府債務余額1,129,737萬元,比2017年底增加143,894萬元,控制在省政府核定的債務限額內,債務風險總體可控。分類型看:一般債務余額710,037萬元,專項債務余額419,700萬元。分級次看:市級債務余額660,225萬元,縣級債務余額469,512萬元。

2018年市級預算執行情況,請予審查批準。

(二)落實市人大預算決議情況

2018年,全市財政部門認真落實市四屆人大三次會議預算決議要求,全面貫徹《預算法》,認真落實市委“1485”總體發展思路,持續深化財稅體制改革,加快轉變財政支持發展方式,為綠色發展示范市建設提供堅強的財力保障,有力地促進了全市經濟持續健康發展和社會大局和諧穩定。密切聯系人大代表和政協委員,主動接受監督指導。高度重視市人大代表建議、市政協委員提案辦理工作,積極聽取和吸納代表、委員提出的寶貴意見,進一步改進財政工作。

1.嚴格依法理財,狠抓增收節支。全市地方一般公共預算收入首次突破40億元,財政收入增幅高于市人代會通過的年初預算6.4個百分點。稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為74.48%,較2017年提高3.7個百分點,高于全省平均水平2.38個百分點。強化收入征管,推動依法征收、應收盡收。堅持集中財力辦大事,持續優化支出結構,全力保障重點支出。嚴格控制一般性支出,市本級財政撥款“三公”經費支出比2017年下降4.9%。

2.落實積極政策,推動加快發展。按照國家、省統一部署,全面落實各項減稅降費政策,為企業和個人減負、為實體經濟降低成本。繼續落實清理規范行政事業性收費和政府性基金各項政策,及時向社會公布行政事業性收費、涉企行政事業性收費和政府性基金三張目錄清單。支持縣域經濟發展,主動幫助縣(區)爭取上級政策和資金支持,爭取到位資金66.38億元,增長5.42%。積極爭取省財政支持,將災后重建公益性基礎設施運營維護費納入均衡性轉移支付計算因素。轉變財政支持發展方式,通過政府與社會資本合作(PPP)模式,全市實施城鄉污水處理設施和垃圾收運系統等7個項目,項目投資50.12億元。

3.聚焦群眾利益,加大民生投入。落實各類民生政策,著力解決教育、就業、醫療、社保等群眾所急所盼的民生難題,籌集資金32.9億元,組織實施十項民生工程和20件民生實事,民生支出占一般公共預算支出比重保持在66%以上,年度工作目標全面實現。實施教育助學工程,為9.46萬名農村義務教育學生提供營養餐。完善養老服務保障制度,提高養老服務質量,增加有效服務供給。推進地質災害綜合防治體系建設,支持啟動避險搬遷安置45戶。加大住房保障力度,支持完成4,510套城鎮危舊房棚戶區和226戶農村危房改造。支持主城區背街小巷整治,農貿市場改造提升,老城居民區危舊電路改造。

4.深化財政改革,推進信息公開。啟動市縣財政改革兩年攻堅計劃,財稅體制改革向縱深推進。財政事權和支出責任劃分改革穩步推進。依法將“四本預算”報市人代會審查批準。加強一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度。牽頭編制國有資產報告。持續開展預算執行中期評估,收回執行情況不好或無法執行的項目資金,集中用于市委、市政府確定的重大支出。加快推進規范鄉鎮財政管理工作,提升鄉鎮財政服務能力。依法依規全面公開政府預決算,積極推動和指導部門向社會公開除涉密信息外的部門預決算、“三公”經費預決算,廣泛接受社會監督。

5.堅持底線思維,加強風險防控。健全地方政府性債務風險應急處置工作機制,確保債務風險總體可控。嚴格實施政府債務限額管理。全面完成存量政府債務置換工作。全面清理核實隱性債務存量,制定分年化解方案,牢牢守住不發生區域性系統性風險的底線。啟動財政暫付款清理消化三年攻堅行動,防范財政庫款運行風險。

6.嚴肅財經紀律,強化財政監管。開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理,發現問題723個,涉及金額3,152萬元,移交紀檢監察機關問題線索65個。組織開展嚴肅財經紀律、會計監督等專項檢查。組織全市會計人員9,558人次參加政府會計準則制度培訓等。開展“農村智能財務管理”試點,推進村務信息公開和農村財務智能化管理。支持建立財政預算聯網監督信息平臺,主動接受人大監督。

7.提高使用績效,加強資金審核。開展預算績效目標管理試點,涉及財政資金2.14億元。組織實施財政績效評價事項211個,涉及財政資金11.53億元。加強財政投資評審,全市評審各類財政投資項目(含變更)2,630個,送審金額94.32億元,審定金額86.74億元,審減不合理資金7.58億元,平均審減率8.04%。強化政府采購監管,全市政府采購計劃159.99億元,實際采購152.91億元,節約資金7.08億元,資金節約率4.43%。

(三)全市一般公共預算重點支出情況

2018年,全市各級財政部門緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,聚焦“六大工程”,集中財力保障重點,為經濟社會發展提供了有力的資金支持。

1.推動經濟高質量發展。全市投入9.07億元,支持發展重點特色產業,支持產業規劃編制,推動經濟健康發展。支持供給側結構性改革。支持產業園區發展,支持技術改造與創新,促進工業轉型升級。推進科技計劃管理改革,優化資源配置。加快企業、高校、科研院所科技成果轉化,落實促進就業創業的各項扶持政策,推進大眾創業、萬眾創新。支持開展駐外招商和雅安旅游香港專項推介,推動對外開放協作。支持推進川西大數據產業園和重大商貿物流項目建設。支持“四上”企業培育入庫,助推企業拓展市場和電子商務發展。支持組建旅游發展基金,推進蒙頂山生態旅游、周公山文化旅游康養產業園區建設等。推動雅安浙銀先進制造業發展股權投資基金規范運行。落實財政金融互動政策,引導帶動金融機構加大對實體經濟的投入。建立民營和小微企業貸款風險補貼基金,提高擔保公司擔保能力,切實緩解民營企業“融資難”“融資貴”。

2.聚焦精準脫貧攻堅。全市投入2.82億元,足額保障脫貧攻堅資金需求。健全財政扶貧投入穩定增長機制,落實各項扶貧政策。圍繞全市19個扶貧專項方案,精準使用資金,補齊貧困村退出和貧困戶脫貧“短板”。拓寬貧困群眾增收渠道,繼續開展資產收益扶貧試點,實現貧困戶“股權量化、按股分紅、收益保底”。支持各地向有勞動能力和意愿的貧困人口購買勞務服務,實現就地就近就業。為全市建檔立卡貧困人口代繳城鄉居民基本醫療保險。管好用好四項扶貧基金,有效解決貧困群眾就學、就醫方面的現實困難和產業發展方面的長遠生計。

3.打好污染防治攻堅戰。全市投入12.09億元,加強污染防治,持續改善生態環境質量。健全環境保護投入長效機制,支持打好污染防治“八大戰役”,加大生態系統保護修復力度。支持全方位開展綠美雅安“七大行動”,落實天然林資源保護和退耕還林政策,推動林業生態保護恢復和林業改革發展,支持創建全國森林旅游示范市。支持全面落實河(湖)長制,開展水土流失綜合治理以及水資源節約和保護。加強城鄉環境綜合治理,推進城鄉污水和垃圾處理項目建設,補齊環保基礎設施短板。支持大熊貓國家公園雅安片區建設。支持做好中央、省環保督察發現問題整改。

4.支持鄉村振興戰略。全市投入16.52億元,全面落實各項強農惠農政策,推進農業結構性改革。建立鄉村振興財政投入保障機制,推進財政補助改為股份、基金、購買服務、農業擔保、貼息分險“五補五改”,引導帶動金融資本、社會資本支持鄉村振興。加強農田水利基礎設施和重點水利工程建設,推進高效節水灌溉和高標準農田建設。支持三條百公里百萬畝鄉村振興產業帶和“五雅”特色優勢產業發展。支持幸福美麗新村和鄉村振興試點示范村建設。支持農村人居環境整治“高崗村模式”建設。支持“菜籃子”工程建設。支持非洲豬瘟疫情防控。支持通組公路(林區道路)建設。推進農業信貸擔保體系建設,設立鄉村振興農業產業發展貸款風險補償金,引導合作銀行發放農業產業發展貸款。

5.支持教育優先發展。全市投入19.68億元,優先保障教育事業發展。推進公辦幼兒園新建、改擴建,緩解“入園難”“入園貴”。加大城鄉義務教育經費保障,支持化解義務教育“大班額”,推動城鄉義務教育均衡發展。支持辦好特殊教育。保障農村營養改善計劃實施,落實家庭經濟困難學生資助政策。加強農村義務教育薄弱學校改造和農村教師周轉宿舍建設。落實公辦普通高中綜合預算保障制度和中高職院校生均經費財政撥款機制。支持教師隊伍人才培養,提升學校內涵建設和創新發展。支持引進優質教育資源。

6.保障文體事業發展。全市投入3.01億元,推動文化體育事業發展,促進公共文化服務均等化。保障公益性文化場館(站)免費開放和運行維護。推進數字廣播電視“戶戶通”工程實施。加強文物預防性保護和非物質文化遺產傳承保護。支持夾金山干部學院、中國藏茶城文化產業園建設,支持舉辦首屆熊貓燈會,傳承弘揚紅色文化、傳統文化和民俗民族文化。支持全民健身、公共體育設施完善、大型體育場館免費低收費開放,促進群眾體育和競技體育協調發展。

7.健全社會保障體系。全市投入15.16億元,支持多層次社會保障體系建設,實施積極就業政策和全民參保計劃。支持高校畢業生、農民工等重點群體就業創業,加大對就業困難人員的幫扶力度。將城鄉居民基本醫療保險財政補助標準由每人每年450元提高到490元,將城鄉居民基礎養老金標準由每人每月75元提高到100元。支持養老服務體系建設。向80周歲以上高齡老人發放高齡津貼。支持重點康復項目實施,落實殘疾人福利補貼制度,推進“量體裁衣”式殘疾人服務。

8.推進健康雅安建設。全市投入16.6億元,深化醫藥衛生體制改革。全面落實公立醫院取消藥品加成財政補償政策,鞏固推進公立醫院綜合改革。支持中醫藥發展。支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度。將基本公共衛生服務補助標準由50元提高到55元,為城鄉居民免費提供14類基本公共衛生服務,加大對艾滋病等重大疾病防控力度。加大對重特大疾病的救助力度,做好與基本醫保制度的銜接。健全城鄉居民大病保險制度。全面落實計劃生育家庭扶助保障等政策。全面落實城鄉醫療救助政策,提高困難群眾醫療保障水平。支持全國醫養結合試點城市建設。落實食品安全資金投入,支持食品安全檢測能力建設和信息化建設、食品藥品監督抽檢、“地溝油”治理,提升食品藥品安全保障水平。

9.加快基礎設施建設。全市投入59.74億元,支持做好建設規劃編制與布局調整,加大重大項目建設資金投入。統籌安排資金,支持雨城區中心城區征地搬遷“攻堅大會戰”。積極推進市本級棚戶區改造政府購買服務項目,協助項目承接主體落實貸款。支持實施添花增彩工程。支持高頤闕文博公園開工建設。支持川藏鐵路成雅段建成通車。支持組建交建發展基金。推進成雅快速通道、雨名快速通道、多營青衣江大橋等交通重點項目建設。支持實施公路安全生命防護工程、公路災毀搶修保通,村道窄路加寬及危橋(危隧)改造。

10.提升社會治理水平。全市投入6.76億元,打造共建共治共享的社會治理格局,助推社會事業健康協調發展。支持推進掃黑除惡專項斗爭和創建全國文明城市。支持綜治中心和政法干警培訓基地建設、司法救助、網格化服務管理、社區矯正、禁毒、特殊人群服務管理、矛盾糾紛多元化解、信訪維穩、法律援助等。支持群團組織、民族宗教、防震減災、招才引智、社會科學、保密、老齡、檔案等工作。支持國防動員、人民防空和部隊建設。

需要說明的是,以上重點方面的財政投入統計,部分項目存在歸類口徑交叉。

2018年全市財政平穩運行、財稅體制改革有序推進,是市委、市政府統攬全局、正確領導的結果,是各級人大監督指導、政協關心支持的結果,是各級各部門和全市人民艱苦奮斗、共同努力的結果。同時,我們也清醒地認識到預算執行和財政工作中存在的問題和不足:收入規模小,調控能力弱;新增支出多,收支矛盾突出;財政支出結構有待進一步優化,資金使用績效和財政管理水平仍需進一步提升。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議,采取有效措施逐步加以解決。

二、2019年預算草案

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,也是建設綠色發展示范市的深入推進之年。編制好2019年預算,做好各項財政工作,對貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府的各項決策部署以及市委、市政府的工作安排,加快建設綠色發展示范市,促進全市經濟持續健康發展和社會大局和諧穩定,具有重要意義。

(一)2019年財政收支形勢分析

財政收入方面:2019年,經濟發展健康穩定的基本面沒有改變,全面貫徹落實市委四屆三次、四次、五次全會精神將對深化改革、促進發展形成強大動力,為雅安綠色發展帶來良好契機。但發展面臨的國際環境和國內條件都在發生深刻而復雜的變化,經濟下行壓力加大。同時,今年要實施更大規模的減稅降費,財政增收壓力進一步加大。

財政支出方面:全市各級財政必保支出較多,支出增長剛性較強,脫貧攻堅、生態環境保護、高質量發展等增支需求大,特別是我市發展方面欠賬多,與公共服務均等化、同步全面實現小康的目標相比存在較大差距。

綜合判斷,2019年全市財政收入預計與經濟增長保持協調,財政支出增長較快,預算收支安排依然是緊平衡。全市各級要堅持過“緊日子”,把財政資金用在保運轉、增強發展后勁和讓群眾過好日子上。

(二)2019年預算編制和財政工作的指導思想和原則

2019年預算編制和財政工作的指導思想是:堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作、雅安發展系列重要指示精神,全面貫徹落實省委十一屆三次、四次全會決策部署,按照市委四屆三次、四次、五次全會的總體安排,堅持和加強黨對財政工作的領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展,縱深推進市委“1485”總體發展思路,大力實施“六大工程”,奮力推進“五個走在全省前列”,加快建設綠色發展示范市,統籌抓好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,認真落實“保運轉、保民生、保重點、優結構”的重要要求。牢固樹立政府帶頭過“緊日子”思想,調整優化支出結構,合理安排一般性支出,集中財力辦好市委、市政府確定事關全市發展大局的大事要事。支持構建“5+1”綠色產業體系,夯實綠色發展支撐;支持民營企業做大做強,促進民營經濟健康發展;支持積極融入成都平原經濟區一體化發展,推動縣域經濟發展;支持推進新型城鎮化和鄉村振興,加快建設川西區域性中心城市和全省鄉村振興示范市;支持推進川西大數據中心、川西物流中心、川西教育中心和川西醫養中心建設,加快資源優勢轉化,推動發展惠民;繼續打好“三大攻堅戰”,持續加大基本民生保障投入。進一步深化財稅體制改革,完善預算管理制度,全面實施預算績效管理,加強政府性債務和隱性債務風險防范,加快建立現代財政制度。

2019年預算編制和財政工作遵循以下原則:

一是堅持積極穩妥。綜合考慮宏觀經濟運行態勢和減稅降費政策等因素,按照“實事求是、科學預測”的原則編制收入預算,收入增長與地區生產總值增長相協調。

二是突出保障重點。堅決落實“三保一優”重要要求,多渠道籌集資金,統籌用于“兩市四中心”等重點領域。

三是厲行勤儉節約。牢固樹立過“緊日子”的思想,堅持“從緊編預算,從嚴控支出”,嚴格控制除剛性支出和重點項目支出外的一般性支出增加,依規有效盤活存量資產。

四是強化統籌兼顧。加強一般公共預算與政府性基金預算、國有資本經營預算的統籌力度。做好市級重大項目和民生政策的統籌平衡,做到盡力而為、量力而行、精打細算。

五是加強風險防范。嚴肅財經紀律,規范政府舉債融資機制,堅決遏制隱性債務增量,積極穩妥化解存量,有效防控財政風險,堅決守住不發生區域性系統性風險底線。

(三)2019年財政政策

根據《四川省人民政府關于編制2019年財政收支預算的通知》和中央、省委經濟工作會議、市委四屆五次全會精神,2019年財政政策主要包括:

一是支持經濟高質量發展。按照中央統一部署,進一步加大減稅降費力度。積極向中央、省爭取加大對雅安的支持力度。支持供給側結構性改革,加快發展“5+1”綠色產業,加快化解過剩產能,做強做優國有企業,支持民營經濟健康發展。支持基礎設施建設。規范有序推進政府與社會資本合作(PPP)項目,支持發揮內需拉動作用。建立鼓勵爭創全省縣域經濟強縣、生態示范標桿縣和天府旅游名縣激勵獎補機制,支持縣域經濟和生態文化旅游產業發展。

二是持續打好“三大攻堅戰”。落實財政扶貧投入,支持鞏固提升脫貧成果,實現高質量脫貧。推進生態文明建設,打好污染防治“八大戰役”,加快解決突出生態環境問題。嚴格實施債務限額管理,進一步規范政府舉債融資機制,切實降低債務風險。堅決遏制隱性債務增量,妥善化解存量。推進財政暫付款清理消化三年攻堅行動。

三是增強創新驅動發展動能。深化拓展全面創新改革試驗,支持打造大眾創業萬眾創新升級版。健全技術創新引導支持機制,支持公益性科研機構和高水平科技人才隊伍建設,強化企業技術創新主體地位,促進科技成果轉移轉化。支持小微企業創新發展,對降低小微企業融資擔保成本成效明顯的融資擔保機構予以獎補。

四是支持實施鄉村振興戰略。繼續加大“三農”投入力度,落實好惠農富農政策,深入推進農業供給側結構性改革。建立鄉村振興及現代農業園區激勵獎補機制。落實農業補貼政策,增加農民轉移性收入。健全農業信貸擔保體系,推動落實鄉村振興農業產業發展貸款分險制度。推進高效節水灌溉和高標準農田建設,加強水利薄弱環節建設。培育壯大“雅字號”特色優勢農業產業。扶持村級集體經濟發展。支持開展農村人居環境整治,建設幸福美麗新村。

五是保障和改善民生水平。擴大普惠性學前教育資源,努力緩解幼兒“入園難”。鞏固城鄉義務教育經費保障機制,努力化解義務教育“大班額”。加快普及高中階段教育,支持推進高考綜合改革。落實市屬中高職院校生均經費財政撥款機制,支持現代職業教育質量提升。實施更加積極的就業創業政策。按照中央、省部署繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準。合理確定最低生活保障、醫療救助補助水平。完善住房保障機制,繼續推進保障性安居工程建設,支持開展建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等重點對象農村危房改造。推動完善公共文化服務體系,提升公共文化服務水平。

六是堅持政府帶頭過“緊日子”。優化支出結構,嚴格控制和壓減一般性支出,從嚴安排“三公”經費預算,把錢花在刀刃上。嚴格支出管理,除剛性支出和重點項目支出外,市級部門預算一律按照不低于5%的幅度壓減,建設節約型政府。

(四)2019年收入預計和支出安排

根據黨中央、國務院和省委、省政府的決策部署以及市委、市政府確定的2019年全市經濟社會發展預期目標和重點任務,合理編制2019年預算。

1.一般公共預算

全市地方一般公共預算收入預計為419,223萬元,增長8.5%。加上省對我市財力性補助343,258萬元、動用預算穩定調節基金15,000萬元、從國有資本經營預算調入資金1,206萬元;扣除上繳省55,000萬元,收入總量為723,687萬元。按照收支平衡原則,全市一般公共預算支出擬安排為723,687萬元,增長2.03%。在此基礎上,加上省提前通知轉移支付補助219,373萬元后,全市一般公共預算支出943,060萬元。

市級一般公共預算收入預計為165,757萬元,增長8.5%。加上省對我市財力性補助81,091萬元、動用預算穩定調節基金9,700萬元、從國有資本經營預算調入資金357萬元和下級上繳收入5,229萬元;扣除補助下級7,145萬元和上繳省11,791萬元,收入總量為243,198萬元。按照收支平衡原則,市級一般公共預算支出擬安排為243,198萬元,增長7.57%。在此基礎上,加上省提前通知轉移支付補助168,197萬元,市級一般公共預算支出411,395萬元,其中:補助下級143,709萬元。本次按規定動用預算穩定調節基金安排2019年支出后,市級預算穩定調節基金余額為4,697萬元。

2.政府性基金預算

全市政府性基金預算收入預計為228,485萬元,加上省提前通知轉移支付補助1,500萬元,收入總量為229,985萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全市政府性基金預算支出擬安排為229,985萬元。

市級政府性基金預算收入預計為207,507萬元,加上省提前通知轉移支付補助1,000萬元,收入總量為208,507萬元。按照以收定支和收支平衡原則,市級政府性基金預算支出擬安排為208,507萬元,其中:補助下級600萬元。主要用于征地搬遷補償、城市基礎設施建設等方面。

3.國有資本經營預算

全市國有資本經營預算收入預計為3,033萬元,加上上年結轉345萬元,收入總量為3,378萬元。按照收支平衡原則,全市國有資本經營預算支出擬安排為3,378萬元。

市級國有資本經營預算收入預計為1,130萬元,加上上年結轉265萬元,收入總量為1,395萬元。按照收支平衡原則,市級國有資本經營預算支出擬安排為1,395萬元,主要用于國有企業資本金注入、調出資金等方面。

4.社會保險基金預算

全市社會保險基金預算收入預計為237,505萬元,加上上年滾存結余260,426萬元,收入總量為497,931萬元。按照現行社會保險基金支出政策,全市社會保險基金預算支出擬安排為190,748萬元,滾存結余307,183萬元。

市級社會保險基金預算收入預計為208,146萬元,加上上年滾存結余213,832萬元,收入總量為421,978萬元。按照現行社會保險基金支出政策,市級社會保險基金預算支出擬安排為168,168萬元,主要用于按時足額兌現各項社會保險待遇等,滾存結余253,810萬元。

(五)市級一般公共預算支出安排

按照“三保一優”重要要求,根據年度經濟社會發展目標、宏觀調控總體要求和跨年度預算平衡的需要,參考有關支出績效評價結果,合理安排市級一般公共預算支出,保障各項重點支出資金需要。主要支出包括:

1.保運轉方面

安排資金124,877萬元,主要用于市級財政供養人員基本工資、基本公用經費等,提高社會管理、維護公共安全的能力。堅決貫徹落實厲行節約有關規定,嚴格控制一般性支出,合理保障機關事業單位正常運轉。

2.保民生方面

安排民生實事資金4,009萬元,主要用于票決制民生實事市級配套、取消公立醫院藥品加成、推進養老服務體系建設、資助重度殘疾人護理費用、免除家庭經濟困難高中學生學費等。

安排就業促進資金440萬元,主要用于創業扶持、再就業培訓、農民工培訓、高校畢業生創業補貼、婦女小額擔保貸款工作經費、下崗失業人員小額擔保貸款手續費等。

安排扶貧解困資金11,605萬元,主要用于脫貧攻堅、鄉村振興、雅茶產業發展、各類政策性補助市級配套、送溫暖活動、殘疾人保障、雙擁工作等。

安排民族地區幫扶資金357萬元,主要用于少數民族發展、民族宗教工作等。

安排教育發展資金12,288萬元,主要用于學前教育發展和城鄉義務教育一體化發展,支持辦好特殊教育。推進高考綜合改革,落實公辦普通高中綜合預算保障制度和中高職院校生均經費財政撥款機制等。

安排社會保障資金3,920萬元,主要用于城鄉居民基本養老保險、城鄉低保、80周歲以上高齡老人生活津貼、破產改制企業離休干部生活補貼、70周歲以上老人免費乘坐公交車補貼、自主擇業軍轉干部管理服務、司法救助、困難群體法律援助、撫恤金喪葬費等。

安排醫療衛生資金5,218萬元,主要用于城鄉居民基本醫療保險、離休人員醫療費、“微急救”平臺建設、疾病應急救助、基本藥物試點改革補助、基層中醫藥服務能力提升工程、重大傳染病防治、食品藥品安全、食品藥品監督抽檢等。

安排百姓安居資金1,052萬元,主要用于政府住房管理支出、氣象現代化建設、地震防治等。

安排民生基礎設施工程建設資金19,160萬元,主要用于交通建設管理維護、中心城區網格化管理以獎代補、數字化城市管理信息系統平臺運行維護、燃油稅費改革補助等。

安排生態環境保護資金4,275萬元,主要用于環境污染防治、生態功能區建設、礦山救護隊建設、安全生產專家服務和煤礦礦圖統測服務、退耕還林工作經費等。

安排文體事業發展資金3,459萬元,主要用于推動宣傳文體事業發展,加大文物保護力度,保障博物館、紀念館、圖書館、文化館、美術館免費開放,實施體育場館免費低收費開放,支持精神文明建設等。

安排財政金融互動政策資金2,550萬元,主要用于農業保險保費財政補貼、“扶貧保”保費財政補貼、小額貸款保證保險財政補助、財政金融互動獎補、融資擔保業務補助、年度貸款增量獎補等。

3.支持產業發展方面

安排工業發展資金3,000萬元,主要用于重點產業項目建設,技改創新、工業企業獎勵、科技研發補助,支持綠色載能產業發展。

安排農業園區發展資金3,000萬元,主要用于農業科技成果轉化和農產品精深加工,支持園區建設發展。

安排招商引資經費1,200萬元,主要用于重大招商、重點項目服務,支持擴大對外開放。

安排旅游發展資金1,000萬元,主要用于旅游宣傳營銷和產業規劃、產業發展,支持生態文旅融合發展。

安排服務業發展資金1,000萬元,主要用于服務業重點項目建設,支持服務業突破發展。

安排爭創省級先進縣獎補資金1,500萬元,主要用于獎勵縣域經濟發展,支持各縣(區)爭創全省縣域經濟強縣、生態示范標桿縣和天府旅游名縣。

安排民營經濟發展資金1,000萬元,主要用于中小企業發展、民營企業“兩化融合”和技術創新,支持民營經濟健康發展。

安排人才開發資金1,020萬元,主要用于高層次人才和急需緊缺人才引進、培養和激勵,支持實施“雅州英才”工程。

4.市級預備費

安排資金4,013萬元,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

以上市級預算草案,請予審查批準。除涉密單位、涉密事項外,市級68個部門2019年部門預算草案已全部報送大會,請予審查。全市2019年一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算草案是根據2018年全市預算執行情況和2019年收支政策代編的預算,待各縣(區)預算編制完成并經本級人代會批準后,將匯總報市人大常委會備案。

需要特別報告的是:按照《預算法》有關規定,2019年1月1日至預算草案批準前擬安排市級一般公共預算支出12,103萬元,主要用于保障行政事業單位機構正常運轉所需的基本支出和項目支出。

三、2019年財政工作

全市財政部門將堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強黨對財政工作的領導,堅決貫徹黨中央、省委關于財政工作的方針政策和市委重要要求,認真落實黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署以及市委、市政府各項工作安排,組織落實本次人代會關于預算的審查意見和相關決議決定,更好發揮財政職能作用,為全市經濟社會發展提供堅實的財力保障和政策支撐,著力抓好以下工作:

(一)堅持黨領導財政工作,提高政治站位。始終把黨的政治建設擺在首位,強化政治擔當,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,踐行“兩個維護”,在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。全面加強黨對財政工作的領導,認真落實中央、省委關于財政工作的方針政策和市委重要要求,確保黨的十九大和習近平總書記對四川工作、雅安發展系列重要指示精神以及省委十一屆三次、四次全會和市委四屆三次、四次、五次全會各項決策部署不折不扣落地落實。進一步夯實全面從嚴治黨主體責任,深化意識形態教育,壓緊壓實“兩個責任”,深入開展黨風廉政教育,推進財政系統作風建設。

(二)加強財政收支管理,提升保障能力。堅持集中財力辦大事,牢固樹立過“緊日子”的思想,增強財政資金和政策的精準性,支持辦好對全市經濟社會發展支撐力強、對區域發展牽引帶動作用大的重要事項。加強重點稅源監控,做到依法征收、應收盡收,確保完成全年目標任務。積極培育發展新動能,進一步提高收入質量,增強收入增長的可持續性嚴格控制一般性支出,從嚴控制支出預算追加和調劑。進一步優化支出結構,提高財政資金配置效率,加強支出績效管理,提升財政資金使用效益。

(三)落實積極財政政策,推動高質量發展。積極的財政政策加力提效,支持經濟高質量發展。全面落實中央更大規模的減稅降費政策,減輕企業和居民稅負,支持實體經濟發展。全面落實省委省政府促進民營經濟健康發展20條措施和市委市政府26條措施,支持民營經濟健康發展。加大重大基礎設施項目資金投入力度,支持川西區域性中心城市建設。全力配合各級各部門爭取上級政策、項目和資金,支持縣域經濟發展,鼓勵爭創全省縣域經濟強縣、生態示范標桿縣和天府旅游名縣。引導更多社會資本投資基礎設施和產業項目,繼續向社會資本推出帶動力強、吸引力強的PPP項目。

(四)聚焦綠色轉型發展,培育綠色產業。堅定不移走生態優先綠色發展之路,落實綠色發展的財政政策。支持打造綠色載能產業發展示范基地,加快建設川西大數據中心。支持生態文旅融合發展,助推生態文化資源有效轉化為旅游優勢。支持大熊貓國家公園雅安片區建設,加強生態保護。支持建設川西物流中心。支持發展農產品加工業,推進茶葉、林竹等精深加工。

(五)持續加大民生投入,落實民生政策。堅持經濟發展和民生改善相協調,提高可持續性。支持辦好民生實事,確保全市民生支出占一般公共預算支出的比重達到66%以上,進一步增強群眾獲得感幸福感安全感。支持實施民生實事票決制試點工作。支持建設川西教育中心、川西醫養中心。支持創建全國文明城市、國家衛生城市。支持革命老區、民族地區、水電庫區發展。實行惠民惠農資金通過社會保障卡“一卡通”發放。支持組建市屬國有獨資公交公司,提升城市公共交通能力。

(六)助推鄉村振興戰略,加大“三農”投入。堅持農業農村優先發展,健全鄉村振興財政投入保障制度,支持建設全省鄉村振興示范市。支持三條百公里百萬畝鄉村振興產業帶建設和現代農業園區建設。支持農田水利設施建設。支持實施農產品品牌戰略。支持“菜籃子”工程建設。支持實施農村人居環境整治三年行動,推廣“高崗村模式”。支持實施《雅安市新村聚居點管理條例》,推進健全新村管護長效機制。

(七)落實財政扶貧投入,推進精準脫貧。健全財政扶貧政策,足額保障脫貧攻堅資金需求,切實鞏固脫貧成果。加強四項扶貧基金管理。支持涼山等地自發搬遷到雅安的貧困人口精準脫貧。健全扶貧資金動態監控機制,推進村級財務智能管理平臺建設,加強扶貧資金監管。

(八)打好污染防治攻堅戰,提升環境質量。加強環境保護資金統籌,支持持續打好藍天保衛戰等污染防治“八大戰役”,提升生態環境質量。支持推進中央、省環保督察發現問題整改。支持實施《雅安市青衣江流域水環境保護條例》,全面落實河(湖)長制。支持城鄉環境綜合整治和污水、垃圾處理等設施建設。

(九)防范化解重大風險,保障財政安全。落實財政風險防范“1+8”工作方案,全面加強風險防范。繼續加強政府債務管控,強化債務監測預警,在省政府核定的政府債務限額內舉借債務。堅決遏制隱性債務增量,分類分級妥善化解存量,確保全市隱性債務規模只減不增。加快推進財政暫付款清理消化。完善風險防控體系,增強財政運行穩定性和風險防控有效性。

(十)深化財稅體制改革,建設法治財政。認真貫徹落實《預算法》《四川省預算審查監督條例》有關規定和黨中央、省委關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的有關精神,牢固樹立法治理念,提升依法理財水平。持續推進財政改革兩年攻堅計劃,深化財政事權和支出責任劃分改革。持續推進行政事業單位內部控制體系建設和執行。推進國有金融資本集中統一管理。全面實施預算績效管理,全面開展績效運行監控,不斷拓展預算績效評價范圍,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。推進建立財政預算聯網監督信息平臺。推進政府采購標準化建設。加強國有資產管理,落實政府向同級人大常委會報告國有資產管理情況的制度。嚴肅財經紀律,繼續開展對扶貧、民生保障等重點領域資金的監督檢查。加大財政信息公開力度。

各位代表,做好2019年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下,全面貫徹落實大會決議,自覺接受市人大及其常委會的法律監督、工作監督和市政協的民主監督。認真辦理市人大代表建議和市政協委員提案,勇于擔當、攻堅克難,拼搏實干、奮發有為,以釘釘子精神做實做好財政工作,為加快建設綠色發展示范市提供堅強的財政保障,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年!

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